未入金の消費税について
３月に商品代 税込１３，２００円の商品を売上、お客様は税抜の１２，０００円を振り込んできたので
消費税の１，２００円が入金されていないことを伝えました。
先ほど５月末に別の仕事を注文するから、このときに一緒に不足の消費税１，２００円を請求書に計上してほしいと言われました。
しかし、インボイスの絡みがあるため、請求書をどのように作成すれば良いかわかりません。
ちなみに５月末は商品代 税抜２０，０００円 消費税２，０００円の売上です。
よろしくお願い致します。
- 投稿日：2024/05/16
- 回答件数：3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所
東京都文京区千石３－１４－５パークハイム千石４０３
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか？
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
未入金１２００円として、立替金の精算と同様に消費税等載らないように記載すればよろしいのかと。
二重にならなければ、後は、誤解を招かないようなメモ、記載等されればご安心でしょうか。回答日：2024-05-16
鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石３－２１－５アンビエンテ東立石１０１
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか？
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
5月 20,000円
3月未収分 1,200円
消費税 2,000円
合計 23,200円 このような形式の請求書で良いかと思います。回答日：2024-05-20
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北２－１８－７千恵ビル４０２号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか？
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
前月までの繰越請求額 1,200円（A）
当月分（５月分） 20,000円
上記消費税 2,000円
合計 22,000円（B）
当月の請求合計額 23,200円（A）＋（B）
…のような請求書であれば大丈夫です。
回答：浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野回答日：2024-05-21
税理士をお探しの方におすすめ
経理・記帳・仕訳に関するセミナー
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石３－１４－５パークハイム千石４０３
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町３丁４番２号クレスト泉１０３号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町１－３５－２グレインズビル５階５４号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿１－２６－２新宿野村ビル２３階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町１丁目３２番地２３ＣＯＭＦＯＲＩＡ呉竹２０１号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町２－１１－２オートエックス工藤ビル４階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条１０番２４号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町１３－７日本橋大富ビル２階
詳しく確認する
