未入金の消費税について

３月に商品代　税込１３，２００円の商品を売上、お客様は税抜の１２，０００円を振り込んできたので
消費税の１，２００円が入金されていないことを伝えました。
先ほど５月末に別の仕事を注文するから、このときに一緒に不足の消費税１，２００円を請求書に計上してほしいと言われました。
しかし、インボイスの絡みがあるため、請求書をどのように作成すれば良いかわかりません。
ちなみに５月末は商品代　税抜２０，０００円　消費税２，０００円の売上です。

よろしくお願い致します。

経理・記帳・仕訳

投稿日：2024/05/16
回答件数：3件

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税理士・会計事務所からの回答

相田会計事務所
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未入金１２００円として、立替金の精算と同様に消費税等載らないように記載すればよろしいのかと。

二重にならなければ、後は、誤解を招かないようなメモ、記載等されればご安心でしょうか。
回答日：2024-05-16
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5月　　　　20,000円　
3月未収分　 1,200円
消費税　　　2,000円
　合計　　 23,200円このような形式の請求書で良いかと思います。
回答日：2024-05-20
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浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北２－１８－７千恵ビル４０２号
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前月までの繰越請求額　1,200円（A）
当月分（５月分）　　20,000円　
　　上記消費税　　　　2,000円
　　　　合計　　　　 22,000円（B）
当月の請求合計額　　 23,200円（A）＋（B）
　
…のような請求書であれば大丈夫です。
　
　
回答：浅川太一税理士事務所　スタッフ　中野
回答日：2024-05-21
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