消費税決算仕訳

消費税の申告について
決算仕訳で、借受と仮払いの差額00000円を雑収入で仕分けたのですが
この金額の回収はどうすれば良いですか？
消費税の申告書には、どう記載すれば良いのか教えてください。
基本ebay輸出なのですが、今まで免税業社で還付精算していなかったので。
消費税申告ソフトでは、00000円が反映されません。
未収消費税を受け取るにはどうすればよいかお教えください。
よろしくお願いいたします。

法人決算・申告

投稿日：2024/04/05
回答件数：1件

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税理士・会計事務所からの回答

古賀修二税理士事務所
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消費税申告書にて還付金額を確認のうえ、未収還付税金（未収金）とする。

仮受消費税〇〇　　仮払消費税〇〇
未収還付税金〇〇

差額　雑損失又は雑収入
回答日：2024-04-06
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