至急！消費税の確定申告書の見直しが来ました

特定期間（令和年１月から６月）の課税売上が１０００万円以下の場合、適格請求書発行事業者となった令和５年１０月１日以降の課税売上及び課税仕入れにより税額の計算を行います。１年りで間分の税額計算を行っていないか確認をお願いします。
と税務署から来たのですが、申告は弥生にまかせっきりで１年間の消費税申告を出していたのですが、税務署に対してどのような弥生の処理をしたらいいですか

個人事業主の確定申告

投稿日：2024/11/20
回答件数：1件

この質問に回答する

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

相田会計事務所
東京都文京区千石３－１４－５パークハイム千石４０３
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか？
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。
質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
回答者について詳しく見る
個人の方ですね。であれば、10月～12月分を課税売上として消費税申告を作成すれば良いのかと。基準期間も10百万未満の課税売上で、インボイス特例を利用される場合かと思われますので。

3ヶ月で良いところ、誤って12ヶ月分を納付していた。税務署は善意で注意喚起してくれている状態です。3ヶ月の申告で出し直しますとお伝えいただく。

弥生でも分からないようであれば、最寄りの税理士の方に今回はお願いして作ってもらう。そのうえで、来年からは1年分なのでご自身で作成される、というのも一案です。
回答日：2024-11-20
- 質問者からの返信
  会計事務所として返信するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。
  返信した内容は公開されます。個人情報など、個人や組織が特定される情報は記載しないようご注意ください。
  返信内容は原則削除できませんのでご注意ください。（追加質問があるまでは、編集は可能です）
  メールアドレス
  ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
  この税理士・会計事務所をベストアンサーに選択する
  確認
  利用規約に同意した上で、返信してもよろしいでしょうか？
この事務所にお問い合わせ
この事務所にお問い合わせ